UM 2011-10-26T08:56:33Z 11.9999 8190 15210 30 1800 False False Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/214/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2011 - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12975714 33 733399 12242348 Rozdział 600 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 7358554 33 733399 6625188 Paragraf 600 60015 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 7231804 33 733399 6498438 Sp.Fin. 600 60015 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 7231804 33 733399 6498438 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20538823 60786 10778523 9821086 Rozdział 710 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19518315 60786 10778523 8800578 Paragraf 710 71095 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1983703 700 23544 1960859 Sp.Fin. 710 71095 200 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 662434 0 700 661734 Sp.Fin. 710 71095 200 8 FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1282301 0 22844 1259457 Sp.Fin. 710 71095 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 38968 700 0 39668 Paragraf 710 71095 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 17141841 60086 10754979 6446948 Sp.Fin. 710 71095 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 16549264 0 10333372 6215892 Sp.Fin. 710 71095 620 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 592577 60086 421607 231056 Dział 720 INFORMATYKA 36998748 0 7832958 29165790 Rozdział 720 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 36998748 0 7832958 29165790 Paragraf 720 72095 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 36998748 0 7832958 29165790 Sp.Fin. 720 72095 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 36998748 0 7832958 29165790 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2356127 30106 0 2386233 Rozdział 750 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 427929 30106 0 458035 Paragraf 750 75023 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 237493 300 0 237793 Sp.Fin. 750 75023 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 237493 300 0 237793 Paragraf 750 75023 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 51000 29806 0 80806 Sp.Fin. 750 75023 200 5 FINANSOWANIE Z INNYCH ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 51000 29806 0 80806 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10015293 122127 52000 10085420 Rozdział 754 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 9858000 118000 52000 9924000 Paragraf 754 75411 096 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ 49000 47000 0 96000 Sp.Fin. 754 75411 096 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 49000 47000 0 96000 Paragraf 754 75411 211 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 9794000 0 42000 9752000 Sp.Fin. 754 75411 211 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9794000 0 42000 9752000 Paragraf 754 75411 271 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 15000 29000 10000 34000 Sp.Fin. 754 75411 271 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15000 29000 10000 34000 Paragraf 754 75411 641 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 0 42000 0 42000 Sp.Fin. 754 75411 641 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 42000 0 42000 Rozdział 754 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7293 4127 0 11420 Paragraf 754 75495 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 7293 4127 0 11420 Sp.Fin. 754 75495 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 7293 4127 0 11420 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 166390412 285000 0 166675412 Rozdział 756 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 6244000 285000 0 6529000 Paragraf 756 75618 042 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 1500000 200000 0 1700000 Sp.Fin. 756 75618 042 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1500000 200000 0 1700000 Paragraf 756 75618 048 WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 2000000 70000 0 2070000 Sp.Fin. 756 75618 048 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2000000 70000 0 2070000 Paragraf 756 75618 069 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 125000 15000 0 140000 Sp.Fin. 756 75618 069 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 125000 15000 0 140000 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14242827 1136443 220847 15158423 Rozdział 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 593379 165264 2654 755989 Paragraf 801 80101 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 191881 88162 0 280043 Sp.Fin. 801 80101 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 191881 88162 0 280043 Paragraf 801 80101 087 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 2240 8892 0 11132 Sp.Fin. 801 80101 087 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2240 8892 0 11132 Paragraf 801 80101 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 166108 68210 2654 231664 Sp.Fin. 801 80101 200 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 0 68210 0 68210 Sp.Fin. 801 80101 200 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 141192 0 2355 138837 Sp.Fin. 801 80101 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 24916 0 299 24617 Rozdział 801 80104 PRZEDSZKOLA 3010965 64454 0 3075419 Paragraf 801 80104 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 59685 6400 0 66085 Sp.Fin. 801 80104 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 59685 6400 0 66085 Paragraf 801 80104 231 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 170232 58054 0 228286 Sp.Fin. 801 80104 231 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 170232 58054 0 228286 Rozdział 801 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 126155 35796 0 161951 Paragraf 801 80105 231 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 106080 35796 0 141876 Sp.Fin. 801 80105 231 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 106080 35796 0 141876 Rozdział 801 80110 GIMNAZJA 228121 71009 3132 295998 Paragraf 801 80110 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 88827 63485 0 152312 Sp.Fin. 801 80110 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 88827 63485 0 152312 Paragraf 801 80110 083 WPŁYWY Z USŁUG 37366 7524 0 44890 Sp.Fin. 801 80110 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 37366 7524 0 44890 Paragraf 801 80110 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 100128 0 3132 96996 Sp.Fin. 801 80110 200 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 85106 0 2742 82364 Sp.Fin. 801 80110 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 15022 0 390 14632 Rozdział 801 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 201080 21921 14300 208701 Paragraf 801 80120 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 201080 18000 14300 204780 Sp.Fin. 801 80120 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 201080 18000 14300 204780 Paragraf 801 80120 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 0 3921 0 3921 Sp.Fin. 801 80120 200 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 0 3921 0 3921 Rozdział 801 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 4158737 357054 173160 4342631 Paragraf 801 80130 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 320350 105303 0 425653 Sp.Fin. 801 80130 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 320350 105303 0 425653 Paragraf 801 80130 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 806174 0 59045 747129 Sp.Fin. 801 80130 200 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 675710 0 57522 618188 Sp.Fin. 801 80130 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 18478 0 1523 16955 Paragraf 801 80130 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2929213 251751 114115 3066849 Sp.Fin. 801 80130 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2929213 251751 114115 3066849 Rozdział 801 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 3776253 88737 8000 3856990 Paragraf 801 80148 083 WPŁYWY Z USŁUG 3776253 88737 8000 3856990 Sp.Fin. 801 80148 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3776253 88737 8000 3856990 Rozdział 801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1445577 332208 19601 1758184 Paragraf 801 80195 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 347967 60018 19601 388384 Sp.Fin. 801 80195 200 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 318209 58495 19601 357103 Sp.Fin. 801 80195 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 29758 1523 0 31281 Paragraf 801 80195 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1090728 272190 0 1362918 Sp.Fin. 801 80195 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1090728 272190 0 1362918 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 8129050 10000 0 8139050 Rozdział 851 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 211662 10000 0 221662 Paragraf 851 85195 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 10000 0 10000 Sp.Fin. 851 85195 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 10000 0 10000 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 46226543 77222 15400 46288365 Rozdział 852 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 139925 222 0 140147 Paragraf 852 85201 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 222 0 222 Sp.Fin. 852 85201 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 222 0 222 Rozdział 852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4558661 0 11000 4547661 Paragraf 852 85202 083 WPŁYWY Z USŁUG 1348353 0 11000 1337353 Sp.Fin. 852 85202 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1348353 0 11000 1337353 Rozdział 852 85203 OŚRODKI WSPARCIA 2399800 10000 0 2409800 Paragraf 852 85203 096 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ 35000 10000 0 45000 Sp.Fin. 852 85203 096 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 35000 10000 0 45000 Rozdział 852 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 477050 2000 0 479050 Paragraf 852 85204 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 7050 2000 0 9050 Sp.Fin. 852 85204 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7050 2000 0 9050 Rozdział 852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1515058 10000 4400 1520658 Paragraf 852 85219 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 80000 10000 0 90000 Sp.Fin. 852 85219 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80000 10000 0 90000 Paragraf 852 85219 083 WPŁYWY Z USŁUG 5000 0 4400 600 Sp.Fin. 852 85219 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5000 0 4400 600 Rozdział 852 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 498905 55000 0 553905 Paragraf 852 85228 083 WPŁYWY Z USŁUG 305450 55000 0 360450 Sp.Fin. 852 85228 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 305450 55000 0 360450 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5265307 58361 4747 5318921 Rozdział 853 85305 ŻŁOBKI 659450 58361 0 717811 Paragraf 853 85305 083 WPŁYWY Z USŁUG 421050 58361 0 479411 Sp.Fin. 853 85305 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 421050 58361 0 479411 Rozdział 853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1567016 0 4747 1562269 Paragraf 853 85395 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1483735 0 711 1483024 Sp.Fin. 853 85395 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 71191 0 711 70480 Paragraf 853 85395 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 33281 0 4036 29245 Sp.Fin. 853 85395 620 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 33281 0 4036 29245 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2640111 119026 0 2759137 Rozdział 854 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 133388 2464 0 135852 Paragraf 854 85406 232 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 133388 2464 0 135852 Sp.Fin. 854 85406 232 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 133388 2464 0 135852 Rozdział 854 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 347350 20000 0 367350 Paragraf 854 85407 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 65600 18500 0 84100 Sp.Fin. 854 85407 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 65600 18500 0 84100 Paragraf 854 85407 083 WPŁYWY Z USŁUG 257400 1500 0 258900 Sp.Fin. 854 85407 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 257400 1500 0 258900 Rozdział 854 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 1165280 96562 0 1261842 Paragraf 854 85410 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 299580 11562 0 311142 Sp.Fin. 854 85410 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 299580 11562 0 311142 Paragraf 854 85410 083 WPŁYWY Z USŁUG 864700 85000 0 949700 Sp.Fin. 854 85410 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 864700 85000 0 949700 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19823131 1328500 7758565 13393066 Rozdział 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 12347871 0 7758565 4589306 Paragraf 900 90001 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 391273 0 95812 295461 Sp.Fin. 900 90001 200 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 391273 0 95812 295461 Paragraf 900 90001 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 11956598 0 7662753 4293845 Sp.Fin. 900 90001 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 11956598 0 7662753 4293845 Rozdział 900 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 0 35000 0 35000 Paragraf 900 90015 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 35000 0 35000 Sp.Fin. 900 90015 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 35000 0 35000 Rozdział 900 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4780000 1293500 0 6073500 Paragraf 900 90019 069 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 4780000 1293500 0 6073500 Sp.Fin. 900 90019 069 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4780000 1293500 0 6073500 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8715913 0 3424446 5291467 Rozdział 921 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8411913 0 3424446 4987467 Paragraf 921 92195 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 8276894 0 3424446 4852448 Sp.Fin. 921 92195 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 8276894 0 3424446 4852448 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 3122512 0 118184 3004328 Rozdział 926 92601 OBIEKTY SPORTOWE 1987384 0 118184 1869200 Paragraf 926 92601 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 655384 0 118184 537200 Sp.Fin. 926 92601 620 7 PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 655384 0 118184 537200 Razem Razem plan 520214212 3227604 30939069 492502747 2 3 9 12 False False R8C2:R168C10 OR((RC1="Dział"),(RC1="Razem")) (RC1="Rozdział") (RC1="Paragraf")