11.5606 8190 15210 0 255 False False Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/ /2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2010 - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63486020 3300000 0 66786020 Rozdział 600 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 15500000 2000000 0 17500000 Paragraf 600 60004 415 DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 14500000 2000000 0 16500000 Sp.Fin. 600 60004 415 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 14500000 2000000 0 16500000 Rozdział 600 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 40068787 1300000 0 41368787 Paragraf 600 60015 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4585831 845778 0 5431609 Sp.Fin. 600 60015 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4585831 845778 0 5431609 Paragraf 600 60015 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 301200 454222 0 755422 Sp.Fin. 600 60015 443 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 301200 454222 0 755422 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 59596500 1000000 0 60596500 Rozdział 710 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 753000 1000000 0 1753000 Paragraf 710 71014 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0 1000000 0 1000000 Sp.Fin. 710 71014 605 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 1000000 0 1000000 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 156018461 10342967 161361 166200067 Rozdział 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 37765940 2661809 23376 40404373 Paragraf 801 80101 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 23910729 1709675 0 25620404 Sp.Fin. 801 80101 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 23910729 1709675 0 25620404 Paragraf 801 80101 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3754636 250066 15000 3989702 Sp.Fin. 801 80101 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3726128 250066 15000 3961194 Paragraf 801 80101 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 606716 29036 4653 631099 Sp.Fin. 801 80101 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 602110 29036 4653 626493 Paragraf 801 80101 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 617054 9000 1747 624307 Sp.Fin. 801 80101 421 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 596545 9000 1747 603798 Paragraf 801 80101 426 ZAKUP ENERGII 2303878 272644 0 2576522 Sp.Fin. 801 80101 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2303878 272644 0 2576522 Paragraf 801 80101 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 458156 328000 0 786156 Sp.Fin. 801 80101 427 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 458156 328000 0 786156 Paragraf 801 80101 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 31120 500 720 30900 Sp.Fin. 801 80101 428 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 31120 500 720 30900 Paragraf 801 80101 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 580582 33773 0 614355 Sp.Fin. 801 80101 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 564402 33773 0 598175 Paragraf 801 80101 437 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 76361 1100 600 76861 Sp.Fin. 801 80101 437 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 76361 1100 600 76861 Paragraf 801 80101 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 19250 0 200 19050 Sp.Fin. 801 80101 441 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18750 0 200 18550 Paragraf 801 80101 443 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 71374 0 166 71208 Sp.Fin. 801 80101 443 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 71374 0 166 71208 Paragraf 801 80101 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1845243 14865 0 1860108 Sp.Fin. 801 80101 444 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1845243 14865 0 1860108 Paragraf 801 80101 470 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 14780 350 0 15130 Sp.Fin. 801 80101 470 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 14780 350 0 15130 Paragraf 801 80101 474 ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH 21040 300 290 21050 Sp.Fin. 801 80101 474 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18500 300 290 18510 Paragraf 801 80101 475 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI 100168 500 0 100668 Sp.Fin. 801 80101 475 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 92870 500 0 93370 Paragraf 801 80101 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 211000 12000 0 223000 Sp.Fin. 801 80101 605 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 211000 12000 0 223000 Rozdział 801 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 3207468 376119 0 3583587 Paragraf 801 80102 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2412046 293094 0 2705140 Sp.Fin. 801 80102 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2412046 293094 0 2705140 Paragraf 801 80102 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 354920 80946 0 435866 Sp.Fin. 801 80102 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 354920 80946 0 435866 Paragraf 801 80102 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 64200 2079 0 66279 Sp.Fin. 801 80102 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 64200 2079 0 66279 Rozdział 801 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 759445 56225 29478 786192 Paragraf 801 80103 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 607055 49454 23961 632548 Sp.Fin. 801 80103 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 607055 49454 23961 632548 Paragraf 801 80103 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97486 6214 4361 99339 Sp.Fin. 801 80103 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 97486 6214 4361 99339 Paragraf 801 80103 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 16072 557 1156 15473 Sp.Fin. 801 80103 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 16072 557 1156 15473 Rozdział 801 80104 PRZEDSZKOLA 16592228 1859219 0 18451447 Paragraf 801 80104 251 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 13264099 1859219 0 15123318 Sp.Fin. 801 80104 251 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 13261899 1859219 0 15121118 Rozdział 801 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 732723 86603 3353 815973 Paragraf 801 80105 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 488630 84360 0 572990 Sp.Fin. 801 80105 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 488630 84360 0 572990 Paragraf 801 80105 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 44200 0 3353 40847 Sp.Fin. 801 80105 404 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 44200 0 3353 40847 Paragraf 801 80105 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 89816 2123 0 91939 Sp.Fin. 801 80105 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 89816 2123 0 91939 Paragraf 801 80105 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 12941 120 0 13061 Sp.Fin. 801 80105 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12941 120 0 13061 Rozdział 801 80110 GIMNAZJA 24395329 1376913 25375 25746867 Paragraf 801 80110 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14808736 1171300 0 15980036 Sp.Fin. 801 80110 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 14808736 1171300 0 15980036 Paragraf 801 80110 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2486600 81703 14135 2554168 Sp.Fin. 801 80110 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2470060 81703 14135 2537628 Paragraf 801 80110 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 397583 6034 11240 392377 Sp.Fin. 801 80110 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 394913 6034 11240 389707 Paragraf 801 80110 426 ZAKUP ENERGII 1094597 42355 0 1136952 Sp.Fin. 801 80110 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1094597 42355 0 1136952 Paragraf 801 80110 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 214169 60000 0 274169 Sp.Fin. 801 80110 427 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 214169 60000 0 274169 Paragraf 801 80110 428 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 20500 1600 0 22100 Sp.Fin. 801 80110 428 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 20500 1600 0 22100 Paragraf 801 80110 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 445226 7000 0 452226 Sp.Fin. 801 80110 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 389052 7000 0 396052 Paragraf 801 80110 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 972967 6921 0 979888 Sp.Fin. 801 80110 444 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 972967 6921 0 979888 Rozdział 801 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 2587946 330600 0 2918546 Paragraf 801 80111 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1465000 262974 0 1727974 Sp.Fin. 801 80111 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1465000 262974 0 1727974 Paragraf 801 80111 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 219444 64021 0 283465 Sp.Fin. 801 80111 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 219444 64021 0 283465 Paragraf 801 80111 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 38700 3605 0 42305 Sp.Fin. 801 80111 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38700 3605 0 42305 Rozdział 801 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14372785 715106 12297 15075594 Paragraf 801 80120 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8687731 566348 303 9253776 Sp.Fin. 801 80120 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8687731 566348 303 9253776 Paragraf 801 80120 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 717187 0 305 716882 Sp.Fin. 801 80120 404 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 717187 0 305 716882 Paragraf 801 80120 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1408272 70197 5000 1473469 Sp.Fin. 801 80120 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1408272 70197 5000 1473469 Paragraf 801 80120 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 212870 10008 6689 216189 Sp.Fin. 801 80120 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 212870 10008 6689 216189 Paragraf 801 80120 424 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 49515 2500 0 52015 Sp.Fin. 801 80120 424 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 49515 2500 0 52015 Paragraf 801 80120 426 ZAKUP ENERGII 647971 27965 0 675936 Sp.Fin. 801 80120 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 647971 27965 0 675936 Paragraf 801 80120 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 356615 4800 0 361415 Sp.Fin. 801 80120 427 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 356615 4800 0 361415 Paragraf 801 80120 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 241338 28500 0 269838 Sp.Fin. 801 80120 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 234108 28500 0 262608 Paragraf 801 80120 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 538648 4788 0 543436 Sp.Fin. 801 80120 444 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 538648 4788 0 543436 Rozdział 801 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 38319140 2215011 58167 40475984 Paragraf 801 80130 302 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 91564 0 1592 89972 Sp.Fin. 801 80130 302 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 91564 0 1592 89972 Paragraf 801 80130 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 15419357 1899214 0 17318571 Sp.Fin. 801 80130 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 15419357 1899214 0 17318571 Paragraf 801 80130 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1217043 0 972 1216071 Sp.Fin. 801 80130 404 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1217043 0 972 1216071 Paragraf 801 80130 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2618813 125588 27316 2717085 Sp.Fin. 801 80130 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2522756 125588 27316 2621028 Paragraf 801 80130 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 419265 8401 9188 418478 Sp.Fin. 801 80130 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 404242 8401 9188 403455 Paragraf 801 80130 414 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8436 0 3990 4446 Sp.Fin. 801 80130 414 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8436 0 3990 4446 Paragraf 801 80130 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 672871 0 109 672762 Sp.Fin. 801 80130 417 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 31800 0 109 31691 Paragraf 801 80130 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 468255 0 13100 455155 Sp.Fin. 801 80130 421 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 440921 0 13100 427821 Paragraf 801 80130 426 ZAKUP ENERGII 1505743 158393 0 1664136 Sp.Fin. 801 80130 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1505743 158393 0 1664136 Paragraf 801 80130 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 455654 6250 0 461904 Sp.Fin. 801 80130 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 339085 6250 0 345335 Paragraf 801 80130 437 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ 55300 0 400 54900 Sp.Fin. 801 80130 437 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 55300 0 400 54900 Paragraf 801 80130 441 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 29800 1592 0 31392 Sp.Fin. 801 80130 441 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 22800 1592 0 24392 Paragraf 801 80130 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1082932 13673 0 1096605 Sp.Fin. 801 80130 444 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1082932 13673 0 1096605 Paragraf 801 80130 470 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 17600 1900 0 19500 Sp.Fin. 801 80130 470 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 17600 1900 0 19500 Paragraf 801 80130 475 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI 71630 0 1500 70130 Sp.Fin. 801 80130 475 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 63900 0 1500 62400 Rozdział 801 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 1415443 90214 0 1505657 Paragraf 801 80134 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1115000 68630 0 1183630 Sp.Fin. 801 80134 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1115000 68630 0 1183630 Paragraf 801 80134 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 166382 21584 0 187966 Sp.Fin. 801 80134 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 166382 21584 0 187966 Rozdział 801 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 4416330 440358 0 4856688 Paragraf 801 80140 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1704513 210450 0 1914963 Sp.Fin. 801 80140 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1704513 210450 0 1914963 Paragraf 801 80140 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 281695 24000 0 305695 Sp.Fin. 801 80140 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 281136 24000 0 305136 Paragraf 801 80140 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 44634 2730 0 47364 Sp.Fin. 801 80140 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 44543 2730 0 47273 Paragraf 801 80140 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 49460 18000 0 67460 Sp.Fin. 801 80140 417 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 45787 18000 0 63787 Paragraf 801 80140 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 125724 39000 0 164724 Sp.Fin. 801 80140 421 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 112500 39000 0 151500 Paragraf 801 80140 426 ZAKUP ENERGII 142500 43000 0 185500 Sp.Fin. 801 80140 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 142500 43000 0 185500 Paragraf 801 80140 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 193923 100000 0 293923 Sp.Fin. 801 80140 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 75770 100000 0 175770 Paragraf 801 80140 444 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 125912 3178 0 129090 Sp.Fin. 801 80140 444 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 125912 3178 0 129090 Rozdział 801 80143 JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA 89509 7907 381 97035 Paragraf 801 80143 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 38005 6864 0 44869 Sp.Fin. 801 80143 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38005 6864 0 44869 Paragraf 801 80143 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5773 1043 0 6816 Sp.Fin. 801 80143 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5773 1043 0 6816 Paragraf 801 80143 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 931 0 381 550 Sp.Fin. 801 80143 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 931 0 381 550 Rozdział 801 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 4448440 101883 8934 4541389 Paragraf 801 80148 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1543341 88639 6284 1625696 Sp.Fin. 801 80148 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1543341 88639 6284 1625696 Paragraf 801 80148 404 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 117382 0 171 117211 Sp.Fin. 801 80148 404 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 117382 0 171 117211 Paragraf 801 80148 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 245655 11867 262 257260 Sp.Fin. 801 80148 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 245655 11867 262 257260 Paragraf 801 80148 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 38024 1377 2217 37184 Sp.Fin. 801 80148 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 38024 1377 2217 37184 Rozdział 801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6200643 25000 0 6225643 Paragraf 801 80195 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 84239 17760 0 101999 Sp.Fin. 801 80195 417 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 39598 17760 0 57358 Paragraf 801 80195 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 269921 7240 0 277161 Sp.Fin. 801 80195 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 32085 7240 0 39325 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 17513810 0 700000 16813810 Rozdział 851 85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE 4379877 0 700000 3679877 Paragraf 851 85117 605 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 4379877 0 700000 3679877 Sp.Fin. 851 85117 605 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4379877 0 700000 3679877 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 71990597 128000 0 72118597 Rozdział 852 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 6351266 128000 0 6479266 Paragraf 852 85201 302 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 6180 1500 0 7680 Sp.Fin. 852 85201 302 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6180 1500 0 7680 Paragraf 852 85201 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2679542 79000 0 2758542 Sp.Fin. 852 85201 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2679542 79000 0 2758542 Paragraf 852 85201 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 429661 22000 0 451661 Sp.Fin. 852 85201 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 429661 22000 0 451661 Paragraf 852 85201 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 131033 5500 0 136533 Sp.Fin. 852 85201 421 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 131033 5500 0 136533 Paragraf 852 85201 426 ZAKUP ENERGII 255300 20000 0 275300 Sp.Fin. 852 85201 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 255300 20000 0 275300 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16842810 1148630 58236 17933204 Rozdział 854 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 3237243 97705 57801 3277147 Paragraf 854 85401 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2520612 81927 42895 2559644 Sp.Fin. 854 85401 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2520612 81927 42895 2559644 Paragraf 854 85401 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 408862 14870 11078 412654 Sp.Fin. 854 85401 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 408862 14870 11078 412654 Paragraf 854 85401 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 64353 908 3828 61433 Sp.Fin. 854 85401 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 64353 908 3828 61433 Rozdział 854 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 2385645 205406 0 2591051 Paragraf 854 85403 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1485876 158944 0 1644820 Sp.Fin. 854 85403 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1485876 158944 0 1644820 Paragraf 854 85403 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 226932 38979 0 265911 Sp.Fin. 854 85403 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 226932 38979 0 265911 Paragraf 854 85403 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 41200 383 0 41583 Sp.Fin. 854 85403 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 41200 383 0 41583 Paragraf 854 85403 426 ZAKUP ENERGII 114500 7100 0 121600 Sp.Fin. 854 85403 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 114500 7100 0 121600 Rozdział 854 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 2690296 298172 0 2988468 Paragraf 854 85406 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1871601 192870 0 2064471 Sp.Fin. 854 85406 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1871601 192870 0 2064471 Paragraf 854 85406 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 289934 33952 0 323886 Sp.Fin. 854 85406 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 289934 33952 0 323886 Paragraf 854 85406 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 44201 6350 0 50551 Sp.Fin. 854 85406 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 44201 6350 0 50551 Paragraf 854 85406 417 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 29468 4000 0 33468 Sp.Fin. 854 85406 417 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 29468 4000 0 33468 Paragraf 854 85406 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8727 61000 0 69727 Sp.Fin. 854 85406 427 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8727 61000 0 69727 Rozdział 854 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3539581 345488 0 3885069 Paragraf 854 85407 251 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 658362 67433 0 725795 Sp.Fin. 854 85407 251 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 658362 67433 0 725795 Paragraf 854 85407 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1561258 121000 0 1682258 Sp.Fin. 854 85407 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1561258 121000 0 1682258 Paragraf 854 85407 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 247604 38684 0 286288 Sp.Fin. 854 85407 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 247604 38684 0 286288 Paragraf 854 85407 426 ZAKUP ENERGII 208028 110000 0 318028 Sp.Fin. 854 85407 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 208028 110000 0 318028 Paragraf 854 85407 430 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 184809 8371 0 193180 Sp.Fin. 854 85407 430 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 184809 8371 0 193180 Rozdział 854 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2486478 201859 435 2687902 Paragraf 854 85410 251 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 1976018 170663 0 2146681 Sp.Fin. 854 85410 251 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1976018 170663 0 2146681 Paragraf 854 85410 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 217861 9302 0 227163 Sp.Fin. 854 85410 401 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 217861 9302 0 227163 Paragraf 854 85410 411 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35829 1894 0 37723 Sp.Fin. 854 85410 411 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 35829 1894 0 37723 Paragraf 854 85410 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5779 0 435 5344 Sp.Fin. 854 85410 412 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5779 0 435 5344 Paragraf 854 85410 426 ZAKUP ENERGII 54800 20000 0 74800 Sp.Fin. 854 85410 426 0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 54800 20000 0 74800 Razem Razem plan 576810004 15919597 919597 591810004 3 3 6 False False R8C2:R264C10 OR((RC1="Dział"),(RC1="Razem")) (RC1="Rozdział") (RC1="Paragraf")