11.5606 8190 15210 30 1800 False False Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/ /2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 r. Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2010 - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 24429303 1692637 4045412 22076528 Rozdział 600 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 20171471 1692637 3714605 18149503 Paragraf 600 60015 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 8637 0 8637 Sp.Fin. 600 60015 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 8637 0 8637 Paragraf 600 60015 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 18487471 0 2030605 16456866 Sp.Fin. 600 60015 620 7 POZOSTAŁE 18487471 0 2030605 16456866 Paragraf 600 60015 643 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU 1684000 1684000 1684000 1684000 Sp.Fin. 600 60015 643 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1684000 1684000 1684000 1684000 Rozdział 600 60041 INFRASTRUKTURA PORTOWA 4196903 0 330807 3866096 Paragraf 600 60041 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 4196903 0 330807 3866096 Sp.Fin. 600 60041 620 7 POZOSTAŁE 4196903 0 330807 3866096 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 42405770 3281319 1232878 44454211 Rozdział 710 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 41909218 3281319 1232878 43957659 Paragraf 710 71095 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2258494 0 1106973 1151521 Sp.Fin. 710 71095 200 8 FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1558724 0 1106973 451751 Paragraf 710 71095 290 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH 125905 0 125905 0 Sp.Fin. 710 71095 290 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 125905 0 125905 0 Paragraf 710 71095 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 39524819 3281319 0 42806138 Sp.Fin. 710 71095 620 7 POZOSTAŁE 37843578 3248744 0 41092322 Sp.Fin. 710 71095 620 8 FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ, Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 51083 32575 0 83658 Dział 720 INFORMATYKA 38345632 36295 0 38381927 Rozdział 720 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 38345632 36295 0 38381927 Paragraf 720 72095 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 38345632 36295 0 38381927 Sp.Fin. 720 72095 620 7 POZOSTAŁE 38345632 36295 0 38381927 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3940574 0 903558 3037016 Rozdział 750 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 2365049 0 878558 1486491 Paragraf 750 75023 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1446387 0 878558 567829 Sp.Fin. 750 75023 200 5 FINANSOWANIE Z INNYCH ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 1446387 0 878558 567829 Rozdział 750 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 63140 0 25000 38140 Paragraf 750 75075 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 63140 0 25000 38140 Sp.Fin. 750 75075 200 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 63140 0 25000 38140 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 167260921 396003 0 167656924 Rozdział 756 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 38452700 396003 0 38848703 Paragraf 756 75615 268 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 0 396003 0 396003 Sp.Fin. 756 75615 268 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 396003 0 396003 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 123579665 1464556 0 125044221 Rozdział 758 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 300000 1464556 0 1764556 Paragraf 758 75814 668 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 0 1464556 0 1464556 Sp.Fin. 758 75814 668 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 1464556 0 1464556 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20876348 1023584 3442060 18457872 Rozdział 801 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 763688 151857 0 915545 Paragraf 801 80101 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 202961 105342 0 308303 Sp.Fin. 801 80101 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 202961 105342 0 308303 Paragraf 801 80101 087 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 0 515 0 515 Sp.Fin. 801 80101 087 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 515 0 515 Paragraf 801 80101 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 20975 1000 0 21975 Sp.Fin. 801 80101 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 20975 1000 0 21975 Paragraf 801 80101 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 302418 45000 0 347418 Sp.Fin. 801 80101 200 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 40000 45000 0 85000 Rozdział 801 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 88333 9260 0 97593 Paragraf 801 80102 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 1500 9260 0 10760 Sp.Fin. 801 80102 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1500 9260 0 10760 Rozdział 801 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 86748 7375 0 94123 Paragraf 801 80105 083 WPŁYWY Z USŁUG 12700 7375 0 20075 Sp.Fin. 801 80105 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12700 7375 0 20075 Rozdział 801 80110 GIMNAZJA 3037710 73543 2640000 471253 Paragraf 801 80110 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 137527 41000 0 178527 Sp.Fin. 801 80110 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 137527 41000 0 178527 Paragraf 801 80110 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5123 3230 0 8353 Sp.Fin. 801 80110 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5123 3230 0 8353 Paragraf 801 80110 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 255060 29313 0 284373 Sp.Fin. 801 80110 200 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 97614 29313 0 126927 Paragraf 801 80110 633 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 2640000 0 2640000 0 Sp.Fin. 801 80110 633 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2640000 0 2640000 0 Rozdział 801 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 230248 49404 0 279652 Paragraf 801 80120 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 181240 41250 0 222490 Sp.Fin. 801 80120 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 181240 41250 0 222490 Paragraf 801 80120 096 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ 0 2500 0 2500 Sp.Fin. 801 80120 096 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 2500 0 2500 Paragraf 801 80120 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 3990 5654 0 9644 Sp.Fin. 801 80120 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3990 5654 0 9644 Rozdział 801 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 8717794 283194 511 9000477 Paragraf 801 80130 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 473534 234000 0 707534 Sp.Fin. 801 80130 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 473534 234000 0 707534 Paragraf 801 80130 083 WPŁYWY Z USŁUG 100000 6507 0 106507 Sp.Fin. 801 80130 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 100000 6507 0 106507 Paragraf 801 80130 084 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW 6000 5000 0 11000 Sp.Fin. 801 80130 084 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6000 5000 0 11000 Paragraf 801 80130 087 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 0 12543 0 12543 Sp.Fin. 801 80130 087 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 12543 0 12543 Paragraf 801 80130 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 3676 0 3676 Sp.Fin. 801 80130 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 3676 0 3676 Paragraf 801 80130 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 978075 21468 511 999032 Sp.Fin. 801 80130 200 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 65132 21468 0 86600 Sp.Fin. 801 80130 200 7 POZOSTAŁE 889376 0 494 888882 Sp.Fin. 801 80130 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 23567 0 17 23550 Rozdział 801 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 0 6940 0 6940 Paragraf 801 80134 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 6940 0 6940 Sp.Fin. 801 80134 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 6940 0 6940 Rozdział 801 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 1791923 4833 5283 1791473 Paragraf 801 80140 087 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 1500 1500 0 3000 Sp.Fin. 801 80140 087 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1500 1500 0 3000 Paragraf 801 80140 096 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ 10000 3000 0 13000 Sp.Fin. 801 80140 096 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10000 3000 0 13000 Paragraf 801 80140 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 165000 333 0 165333 Sp.Fin. 801 80140 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 165000 333 0 165333 Paragraf 801 80140 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 1099723 0 5283 1094440 Sp.Fin. 801 80140 620 7 POZOSTAŁE 1099723 0 5283 1094440 Rozdział 801 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 2421478 55370 10000 2466848 Paragraf 801 80148 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0 3500 0 3500 Sp.Fin. 801 80148 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 3500 0 3500 Paragraf 801 80148 083 WPŁYWY Z USŁUG 2421478 51570 10000 2463048 Sp.Fin. 801 80148 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2421478 51570 10000 2463048 Paragraf 801 80148 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 300 0 300 Sp.Fin. 801 80148 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 300 0 300 Rozdział 801 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3509274 381808 786266 3104816 Paragraf 801 80195 200 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 760986 374276 0 1135262 Sp.Fin. 801 80195 200 1 FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 0 33600 0 33600 Sp.Fin. 801 80195 200 5 FINANSOWANIE Z INNYCH ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 750000 93180 0 843180 Sp.Fin. 801 80195 200 7 POZOSTAŁE 9656 241885 0 251541 Sp.Fin. 801 80195 200 9 WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ 1330 5611 0 6941 Paragraf 801 80195 202 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0 7500 0 7500 Sp.Fin. 801 80195 202 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 7500 0 7500 Paragraf 801 80195 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 2748288 32 786266 1962054 Sp.Fin. 801 80195 620 7 POZOSTAŁE 2748288 32 786266 1962054 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 9011315 80000 0 9091315 Rozdział 851 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 219760 80000 0 299760 Paragraf 851 85195 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 80000 0 80000 Sp.Fin. 851 85195 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 80000 0 80000 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 45520360 591630 57044 46054946 Rozdział 852 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 33481 515630 0 549111 Paragraf 852 85201 213 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 0 438130 0 438130 Sp.Fin. 852 85201 213 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 438130 0 438130 Paragraf 852 85201 643 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU 0 77500 0 77500 Sp.Fin. 852 85201 643 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 77500 0 77500 Rozdział 852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3870181 34000 0 3904181 Paragraf 852 85202 083 WPŁYWY Z USŁUG 986353 34000 0 1020353 Sp.Fin. 852 85202 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 986353 34000 0 1020353 Rozdział 852 85203 OŚRODKI WSPARCIA 2420000 29000 57044 2391956 Paragraf 852 85203 083 WPŁYWY Z USŁUG 343000 0 57044 285956 Sp.Fin. 852 85203 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 343000 0 57044 285956 Paragraf 852 85203 201 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2032000 19000 0 2051000 Sp.Fin. 852 85203 201 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2032000 19000 0 2051000 Paragraf 852 85203 631 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI 0 10000 0 10000 Sp.Fin. 852 85203 631 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 10000 0 10000 Rozdział 852 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 1468466 8000 0 1476466 Paragraf 852 85214 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 10000 8000 0 18000 Sp.Fin. 852 85214 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10000 8000 0 18000 Rozdział 852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 1455556 5000 0 1460556 Paragraf 852 85219 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 55000 5000 0 60000 Sp.Fin. 852 85219 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 55000 5000 0 60000 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7635529 6600 0 7642129 Rozdział 853 85305 ŻŁOBKI 428100 6600 0 434700 Paragraf 853 85305 083 WPŁYWY Z USŁUG 428100 5600 0 433700 Sp.Fin. 853 85305 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 428100 5600 0 433700 Paragraf 853 85305 096 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ 0 1000 0 1000 Sp.Fin. 853 85305 096 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 1000 0 1000 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1248500 29564 20000 1258064 Rozdział 854 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 164751 6314 20000 151065 Paragraf 854 85403 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 8720 6314 0 15034 Sp.Fin. 854 85403 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8720 6314 0 15034 Paragraf 854 85403 083 WPŁYWY Z USŁUG 156031 0 20000 136031 Sp.Fin. 854 85403 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 156031 0 20000 136031 Rozdział 854 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 130389 4150 0 134539 Paragraf 854 85406 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 1150 0 1150 Sp.Fin. 854 85406 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 1150 0 1150 Paragraf 854 85406 232 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 130389 3000 0 133389 Sp.Fin. 854 85406 232 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 130389 3000 0 133389 Rozdział 854 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 116840 16260 0 133100 Paragraf 854 85407 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 72650 8100 0 80750 Sp.Fin. 854 85407 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 72650 8100 0 80750 Paragraf 854 85407 083 WPŁYWY Z USŁUG 6390 5920 0 12310 Sp.Fin. 854 85407 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6390 5920 0 12310 Paragraf 854 85407 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 360 2240 0 2600 Sp.Fin. 854 85407 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 360 2240 0 2600 Rozdział 854 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 199866 2840 0 202706 Paragraf 854 85410 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0 2840 0 2840 Sp.Fin. 854 85410 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 2840 0 2840 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7303628 837696 386740 7754584 Rozdział 900 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 3886740 0 386740 3500000 Paragraf 900 90001 668 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 386740 0 386740 0 Sp.Fin. 900 90001 668 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 386740 0 386740 0 Rozdział 900 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 0 105 0 105 Paragraf 900 90003 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0 105 0 105 Sp.Fin. 900 90003 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 105 0 105 Rozdział 900 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0 7454 0 7454 Paragraf 900 90020 040 WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ 0 7454 0 7454 Sp.Fin. 900 90020 040 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 7454 0 7454 Rozdział 900 90095 POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ 0 830137 0 830137 Paragraf 900 90095 078 DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH 0 830137 0 830137 Sp.Fin. 900 90095 078 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 830137 0 830137 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16346889 2847269 2847269 16346889 Rozdział 921 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16315889 2847269 2847269 16315889 Paragraf 921 92195 620 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 16315889 2847269 2847269 16315889 Sp.Fin. 921 92195 620 7 POZOSTAŁE 16315889 2847269 2847269 16315889 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 4205932 5700 1836497 2375135 Rozdział 926 92601 OBIEKTY SPORTOWE 3517326 0 1760797 1756529 Paragraf 926 92601 626 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2207327 0 1757327 450000 Sp.Fin. 926 92601 626 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2207327 0 1757327 450000 Paragraf 926 92601 633 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 660000 0 3470 656530 Sp.Fin. 926 92601 633 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 660000 0 3470 656530 Rozdział 926 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 619700 5700 75700 549700 Paragraf 926 92695 075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 344000 0 20000 324000 Sp.Fin. 926 92695 075 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 344000 0 20000 324000 Paragraf 926 92695 083 WPŁYWY Z USŁUG 144700 0 55700 89000 Sp.Fin. 926 92695 083 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 144700 0 55700 89000 Paragraf 926 92695 097 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1000 5700 0 6700 Sp.Fin. 926 92695 097 0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1000 5700 0 6700 Razem Razem plan 560385506 12292853 14771458 557906901 3 3 5 False False R8C2:R206C10 OR((RC1="Dział"),(RC1="Razem")) (RC1="Rozdział") (RC1="Paragraf")